Panduan Verifikasi Hasil Pemeriksaan Audit

Owned by Karuniawan Putra
Last updated: Mar 31, 2024
2 min read

Tahapan melakukan proses verifikasi hasil audit transaksi pengeluaran di SIM Keuangan:

  1. Login melalui Portal ITS (https://portal.its.ac.id )

  2. Pilih aplikasi SIM Keuangan pada panel Aplikasi dan Layanan

    image-20240112-072734.png

     

    Note:
    jika aplikasi SIM Keuangan tidak tampil pada panel Aplikasi dan Layanan, maka silahkan pilih Tampilkan Semua Aplikasi

    image-20240112-074659.png

     

    Pencarian aplikasi dapat dilakukan dengan mengisikan kata kunci pencarian nama aplikasi atau dengan melakukan gulir pencarian (scrolling) pada panel Aplikasi dan Layanan

     

  3. Setelah memilih aplikasi SIM Keuangan, maka akan tampil Halaman Utama

     

  4. Sebelum melakukan proses Transaksi Pengeluaran, pastikan Tahun Anggaran sudah sesuai, yaitu 2024

     

    Kemudian pastikan memilih Hak Akses adalah Kantor audit Internal

     

  5. Selanjutnya, pada Halaman Utama akan menampilkan referensi transaksi yang telah diajukan oleh PPK untuk ditindak lanjuti lebih lanjut oleh Audit Internal.

  6. Untuk melihat dan memeriksa detail transaksi, pilih dan klik pada keterangan transaksi.

  7. Selanjutnya akan tampil detail transaksi yang telah dipilih

  8. Setelah melihat dan memeriksa detail transaksi, admin audit dapat memberikan hasil audit. Untuk melakukan verifikasi hasil audit, silahkan gulir ke bawah transaksi hingga menemukan tombol “Tidak Lolos“ dan “Lolos“


    Catatan:

    1. Tidak Lolos, artinya hasil audit dinyatakan tidak lolos dan transaksi secara otomatis akan di void, sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk proses approval jurnal

    2. Lolos, artinya hasil audit dinyatakan lolos dan transaksi dapat dilajutkan untuk proses approval jurnal