Panduan Verifikasi Ajuan Pemeriksaan Audit

Tahapan melakukan proses verifikasi audit transaksi pengeluaran di SIM Keuangan:

1. Login melalui Portal ITS (https://portal.its.ac.id )

2. Pilih aplikasi SIM Keuangan pada panel Aplikasi dan Layanan

   

   Note:
   jika aplikasi SIM Keuangan tidak tampil pada panel Aplikasi dan Layanan, maka silahkan pilih Tampilkan Semua Aplikasi

   

   Pencarian aplikasi dapat dilakukan dengan mengisikan kata kunci pencarian nama aplikasi atau dengan melakukan gulir pencarian (scrolling) pada panel Aplikasi dan Layanan

   

3. Setelah memilih aplikasi SIM Keuangan, maka akan tampil Halaman Utama

   

4. Sebelum melakukan proses Transaksi Pengeluaran, pastikan Tahun Anggaran sudah sesuai, yaitu 2024

   

   Kemudian pastikan memilih Hak Akses adalah Kantor audit Internal

   

5. Selanjutnya, pada Halaman Utama akan menampilkan referensi transaksi yang telah diajukan oleh PPK untuk ditindak lanjuti lebih lanjut oleh Audit Internal.
   

   

6. Untuk melihat dan memeriksa detail transaksi, pilih dan klik pada keterangan transaksi.
   

   

7. Selanjutnya akan tampil detail transaksi yang telah dipilih
   

   

8. Setelah melihat dan memeriksa detail transaksi, admin audit dapat memberikan hasil audit. Untuk melakukan verifikasi hasil audit, silahkan gulir ke bawah transaksi hingga menemukan tombol “Tidak Lolos“ dan “Lolos“
   

   

   
   Catatan:

   1. Tidak Lolos, artinya hasil audit dinyatakan tidak lolos dan transaksi secara otomatis akan di void, sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk proses approval jurnal

   2. Lolos, artinya hasil audit dinyatakan lolos dan transaksi dapat dilajutkan untuk proses approval jurnal